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老師，在利潤表上利潤總額是正數(shù)，但在申報(bào)時因研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，利潤變成了負(fù)數(shù)，這種情況還用計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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不需要繳納的，不用計(jì)提。
2022 10/14 09:53
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老師，二季度申報(bào)所得稅，如果享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，利潤表就會跟所得稅申報(bào)表不一致，沒有關(guān)系吧，利潤表，比如利潤表利潤總額是150萬，享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后利潤總額就只有幾十萬了，
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平時有計(jì)提研發(fā)費(fèi)用，但利潤表已經(jīng)嚴(yán)重虧損，申報(bào)所得稅時可以不使用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎？匯算清繳的時候也不使用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除可以嗎？
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軟件企業(yè)，申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表中，如果賬面研發(fā)費(fèi)用總金額是負(fù)數(shù)，只是其中一些明細(xì)是正數(shù)，一些明細(xì)是負(fù)數(shù)，那么還需要填寫這個優(yōu)惠明細(xì)表么？還是只要把正數(shù)金額的明細(xì)填上，負(fù)數(shù)不填，還是全部不填
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做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除時，由于調(diào)整賬務(wù)，人員工資負(fù)數(shù)了，這種情況怎么辦？
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老師你好，第二季度的利潤總額為正數(shù) 一二季度的利潤總額累計(jì)數(shù)為負(fù)數(shù) 6月份還用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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