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問題已解決

19年公司委托乙方研發(fā)軟件,費用是50萬,乙方在收到款以后開了發(fā)票,已經(jīng)在19年的時候做了成本,21年的時候?qū)Ψ揭驗檠邪l(fā)失敗,把50萬退回來了?,F(xiàn)在掛了應付50萬。做以前年度損益調(diào)整的話,怎么做分錄呢?

84784973| 提問時間:2022 10/14 00:13
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鄒鄒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師,稅務師
你好,當初做的分錄是借:管理費用—研發(fā)費用 貸:銀行存款。所以現(xiàn)在借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
2022 10/14 01:48
84784973
2022 10/14 09:32
以前年度損益調(diào)整最后是調(diào)到利潤分配-未分配利潤是嗎?
84784973
2022 10/14 09:36
老師,我錄入借:應付賬款-50,貸:以前年度損益調(diào)整,提示我以前年度損益調(diào)整金額方向錯誤。
鄒鄒老師
2022 10/14 11:40
對的,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。你先把這筆應付調(diào)到管理費用,再按照我說的分錄做。
84784973
2022 10/14 16:54
老師,麻煩幫我看一下這個是對的嗎?為什么我調(diào)整完以后,未分配利潤減少了呢、
鄒鄒老師
2022 10/14 17:03
你好,第三筆分錄不需要你單獨做,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候會結(jié)轉(zhuǎn)的。
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