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19年公司委托乙方研發(fā)軟件，費用是50萬，乙方在收到款以后開了發(fā)票，已經(jīng)在19年的時候做了成本，21年的時候?qū)Ψ揭驗檠邪l(fā)失敗，把50萬退回來了?，F(xiàn)在掛了應付50萬。做以前年度損益調(diào)整的話，怎么做分錄呢？
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你好，當初做的分錄是借:管理費用—研發(fā)費用 貸:銀行存款。所以現(xiàn)在借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
2022 10/14 01:48
84784973 
2022 10/14 09:32
以前年度損益調(diào)整最后是調(diào)到利潤分配-未分配利潤是嗎？
84784973
2022 10/14 09:36
老師，我錄入借：應付賬款-50，貸：以前年度損益調(diào)整，提示我以前年度損益調(diào)整金額方向錯誤。
鄒鄒老師 
2022 10/14 11:40
對的，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。你先把這筆應付調(diào)到管理費用，再按照我說的分錄做。
84784973
2022 10/14 16:54
老師，麻煩幫我看一下這個是對的嗎？為什么我調(diào)整完以后，未分配利潤減少了呢、
鄒鄒老師
2022 10/14 17:03
你好，第三筆分錄不需要你單獨做，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候會結(jié)轉(zhuǎn)的。
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