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A當月可以抵扣進項稅額0.26
銷項稅額的計算是
23.4+35.1+（1.94+9.36）/1.13*0.13=59.8
應交增值稅59.8-0.26=59.54
2022 10/13 08:05
暖暖老師 
2022 10/13 08:07
B企業可以抵扣進項稅額
23.4+35.1+（30+3）*0.09*0.6=60.28
當月銷項稅額的計算
34.88/1.09*0.09+298.32/1.13*0.13=37.2
應交增值稅37.2-60.28=-23.08
形成留底稅額
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