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商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模納稅人,月底結(jié)轉(zhuǎn)計提增值稅,借:應交稅費-應交增值稅10,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10,然后再,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10,貸:應交稅費-未交增值稅10, 問題1:上面的2個分錄,對嗎? 問題2:如果對的話,我想問下,可以省掉不用轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目,直接就 借:應交稅費-應交增值稅10,貸:應交稅費-未交增值稅10,可以嗎

84784976| 提問時間:2022 10/12 09:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,小規(guī)模的不用這么麻煩的。如果需要交稅,借銀行存款 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費、應交增值稅 繳納,借應交稅費、應交增值稅貸銀行存款,這不就結(jié)束了嗎?他只有一個科目,應交稅費,應交增值稅,他用不到三級科目地。
2022 10/12 09:58
84784976
2022 10/12 10:10
好的。那要是一般納稅人呢
84784976
2022 10/12 10:11
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額10, 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 15,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅15, 然后是,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5,貸:應交稅費-未交增值稅5, 那可以省掉不用轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目,直接就 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 15,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額10,應交稅費-未交增值稅5,可以嗎?
郭老師
2022 10/12 10:13
可以的,可以這么做的。
84784976
2022 10/12 10:16
好的,謝謝老師。
郭老師
2022 10/12 10:16
不用客氣,工作愉快。
84784976
2022 10/12 10:29
老師,前面說的小規(guī)模納稅人的,以前的會計月底做了計提增值稅,借:應交稅費-應交增值稅10,貸:應交稅費-未交增值稅10,次月繳納時,借:應交稅費-未交增值稅10,貸:銀行存款10,那現(xiàn)在我是不是要負數(shù)沖掉她前面兩個分錄,然后就合做一筆,借:應交稅費-應交增值稅10,貸:銀行存款10,還是說她那樣也是可以的,反正科目都平了,我不用去調(diào)整分錄了呢
郭老師
2022 10/12 10:31
之前都沒有余額了,你不用管了,你以后按照正確的。
84784976
2022 10/12 10:38
好的好的,謝謝。
郭老師
2022 10/12 10:39
不用客氣,工作愉快。
84784976
2022 10/12 10:49
那城建稅、地方教育費附加、教育費附加、印花稅這些稅,是要計提的吧,先計入稅金及附加,然后次再交的吧,比如當月底計提,借:稅金及附加 10,貸:應交稅費-應交城建稅10,次月繳納,借:應交稅費-應交城建稅10,貸:銀行存款10。對嗎
84784976
2022 10/12 10:51
說的是小規(guī)模納稅人的
郭老師
2022 10/12 10:51
是的是的,是這么做的。
84784976
2022 10/12 10:51
好的好的。
郭老師
2022 10/12 10:52
不用客氣工作順利
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