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問(wèn)題已解決

請(qǐng)不是房開(kāi)老師不要回答，房開(kāi)老師請(qǐng)問(wèn)：房地產(chǎn)企業(yè)購(gòu)房送車位要如何開(kāi)票和財(cái)務(wù)處理，比如：正常房款48萬(wàn)，正常車位5萬(wàn)，現(xiàn)在賣50萬(wàn)送車位，那么開(kāi)票是開(kāi)房款48萬(wàn)，車位5萬(wàn)折扣3萬(wàn)還是房款50萬(wàn)，車位5萬(wàn)折扣5萬(wàn)開(kāi)呢？這兩種開(kāi)發(fā)稅要少一點(diǎn)？分錄分別怎么樣做呢？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/11 17:09
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，按折扣銷售處理，開(kāi)一個(gè)發(fā)票53，同時(shí)-3
2022 10/11 17:10
84785036
2022 10/11 17:12
分錄怎么做？
小林老師
2022 10/11 17:16
您好，那您是3萬(wàn)元折扣按比例分?jǐn)偅钁?yīng)收賬款50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入～房50*48/53，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入～車50*5/53，您按比例計(jì)提增值稅即可
84785036
2022 10/11 17:19
如果不把車位價(jià)開(kāi)在一起的話 要視同銷售 房款的主營(yíng)收入和車位的就要分別按照50萬(wàn)和5萬(wàn)來(lái)繳納企業(yè)所得稅和增值稅嗎？
小林老師
2022 10/11 17:21
您好，是的，您的理解非常正確
84785036
2022 10/11 17:31
總收款50萬(wàn)送價(jià)值5萬(wàn)車位，網(wǎng)簽合同簽訂的是50萬(wàn)可以這樣開(kāi)票嗎？房款50萬(wàn)，折扣5萬(wàn)，車位5萬(wàn)嗎？這樣不影響企業(yè)所得稅但是影響土增稅 因?yàn)槲覀冑F州車位不納入土增稅清算，所以盡量減少房款收入
小林老師
2022 10/11 17:39
您好，這個(gè)處理是有風(fēng)險(xiǎn)的
84785036
2022 10/11 17:41
有什么風(fēng)險(xiǎn)呢？可以具體講一下嗎？
小林老師
2022 10/11 17:41
您好，您惡意處理逃稅
84785036
2022 10/11 17:42
這樣不合理嗎？收入都是50萬(wàn)呀
84785036
2022 10/11 17:44
只要在合同和認(rèn)購(gòu)書(shū)中不體現(xiàn)送車位就可以了 這樣合理嗎？
小林老師
2022 10/11 17:44
您好，是的，您的處理不符合會(huì)計(jì)和稅法的要求
小林老師
2022 10/11 17:45
您好，那您的合同更與真實(shí)業(yè)務(wù)不符
84785036
2022 10/11 17:48
購(gòu)房送車位必須得按照開(kāi)票房款48萬(wàn)，車位5萬(wàn)，折扣3萬(wàn)開(kāi)票嗎？或者房款48萬(wàn)折扣3*48/53，車位5萬(wàn)折扣3*5/53這樣開(kāi)票嗎？
小林老師
2022 10/11 17:49
您好，不是，開(kāi)票開(kāi)一個(gè)，48+5-3，但是會(huì)計(jì)收入需要分?jǐn)?/div>
84785036
2022 10/11 17:51
客戶既買房又買車位 我們房開(kāi)直接給房款折扣車位是不能少的了這樣解釋不合理嗎？
小林老師
2022 10/11 17:55
您好。折扣銷售就是整體折扣，否則單獨(dú)開(kāi)45和5
84785036
2022 10/11 18:25
就是單獨(dú)開(kāi)的話客戶估計(jì)不愿意 交了50萬(wàn) 房款發(fā)票才45萬(wàn)
小林老師
2022 10/11 19:29
您好，您的車位也可以開(kāi)5發(fā)票
84785036
2022 10/11 19:36
我的意思單獨(dú)開(kāi)具房款45萬(wàn) 車位開(kāi)5萬(wàn)這樣也許客戶不愿意因?yàn)樗J(rèn)為他交的是50萬(wàn)房款 車位是送的免費(fèi)的
小林老師
2022 10/11 21:31
您好，那就是沒(méi)辦法了
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