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2. 計算題 北京市某軟件企業為一般納稅人,2019年6月發生下列業務: (1)購買辦公樓一棟,取得增值稅專用發票,列明金額10000萬元,稅率9%,稅額900萬元。 (2)購買辦公設備,取得增值稅專用發票,列明金額2000萬元,稅率13%,稅額260萬元;同時支付運費,取得增值稅專用發票,列明金額1萬元,稅率9%,稅額0.09萬元。 (3)支付原辦公樓租金,取得增值稅專用發票,列明金額10萬元,稅率9%,稅額0.9萬元。 (4)本月出差人員住宿費,取得增值稅專用發票,共計金額100萬元,稅率6%,稅額6萬元。往返高鐵車票票價共計109萬元。 (5)銷售軟件收入,開出專用發票,金額6000萬元,稅率13%,稅額780萬元。 (6)銷售軟件收入,開出專用發票,金額3500萬元,維護費金額500萬元,稅率13%,稅額520萬元。 (7)轉讓一項

84784992| 提問時間:2022 10/10 14:27
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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