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老師我辦理退稅，城建稅怎么填啊，專票代開，作廢了扣了增值稅625.03和城建稅21.87這個附加稅的表怎么填，附加稅都顯示負數(shù)，保存好再打開附加稅都不顯示了，表格上只顯示增值稅，第五列用選嗎，選哪個，老師能說下這張表格都需要填哪嗎，我要退增值稅，城建稅
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您好！你先申報完增值稅再申報附加稅的。
2022 10/09 12:08
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老師好 我公司是小規(guī)模企業(yè) 9月份代開專票后作廢了 未辦理退稅 10月申報增值稅時顯示需退稅 但附加當時只交了城建稅32.62 申報表卻顯示退城建稅和附加稅 應該怎么填報？？
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小規(guī)模納稅人季度純代開專票80萬，沒有自開普票。當月有紅沖之前月份的負數(shù)發(fā)票，負數(shù)金額很大，當月應退增值稅3000元，增值稅主表申報稅金-3000，由于代開時已經(jīng)扣了增值稅和減半城建稅，申報退附加稅時，基數(shù)填-3000，由于沒有交過附加稅，只退城建稅，在已預繳欄填附加稅已預繳-45,和-30，填不上，不能填預交負數(shù)，請問該怎么填？
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老師好，小規(guī)模納稅人自開普票季度不超30萬元，免征增值稅，城建稅和兩個附加稅，是嗎？如果代開專票不超30萬元，這些稅在代開的時候就交到稅務局了，申報表上還用填城建稅和兩個附加稅嗎
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小規(guī)模在稅務局代開了專票，也在代開時扣繳了增值稅和附加稅，季度申報的時候增值稅填完了，也顯示了預繳，但是附加稅沒看見有，那附加稅的表要填寫嗎
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增值稅跟附加在一月份已經(jīng)全額預交，現(xiàn)在申報顯示增值稅退稅，但是附加稅自動帶出來這個表格，保存不了，提示第一欄增值稅不能為負數(shù)，而且只顯示城市維護可以退。
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