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問(wèn)題已解決

老師 用金蝶云星空入固定資產(chǎn)是怎么個(gè)流程?先入卡片通過(guò)卡片生成憑證還是?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/05 10:30
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,先入卡片通過(guò)卡片生成憑證。 一、外購(gòu)固定資產(chǎn)直接領(lǐng)用不入庫(kù):(物料屬性為“資產(chǎn)”) 1.1、在固定資產(chǎn)模塊新增【資產(chǎn)申請(qǐng)單】 審核后下推 【采購(gòu)申請(qǐng)單】審核后下推 【采購(gòu)訂單】審核后下推 【收料通知單】審核后下推 【標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付單】; 1.2、在【資產(chǎn)卡片】中新增卡片,選擇資產(chǎn)類(lèi)別后點(diǎn)擊工具欄【選單】,選擇【收料通知單】并選擇上一步中生成的收料通知單,填寫(xiě)好卡片其他信息保存提交審核; 1.3、資產(chǎn)卡片生成憑證為: 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付單生成憑證為: 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸:應(yīng)付賬款-明細(xì)應(yīng)付款 二、外購(gòu)固定資產(chǎn)先入庫(kù)后領(lǐng)用:(物料屬性為“外購(gòu)”,勾選“允許資產(chǎn)”) 2.1、先入庫(kù):此種情況下物料屬性為“外購(gòu)”,勾選“允許資產(chǎn)”,走正常的采購(gòu)入庫(kù)流程 2.2、后領(lǐng)用:在【庫(kù)存管理】中新增【其他出庫(kù)單】,單據(jù)類(lèi)型選擇“資產(chǎn)出庫(kù)”,填寫(xiě)好其他必填項(xiàng)后保存提交審核; 2.3、在【資產(chǎn)卡片】中新增卡片,選擇資產(chǎn)類(lèi)別后點(diǎn)擊工具欄【選單】,選擇【其他出庫(kù)單】并選擇上一步中新增的其他出庫(kù)單,填寫(xiě)好卡片其他信息保存提交審核; 2.4、采購(gòu)入庫(kù)單生成憑證: 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付單生成憑證: 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸:應(yīng)付賬款-明細(xì)應(yīng)付款 其他出庫(kù)單生成憑證:(單據(jù)類(lèi)型為“資產(chǎn)出庫(kù)單”,會(huì)生成如下憑證) 借:在建工程 貸:庫(kù)存商品 資產(chǎn)卡片生成憑證:(通過(guò)其他出庫(kù)單選單生成的卡片,卡片來(lái)源為“庫(kù)存領(lǐng)用”) 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 三、直接領(lǐng)用存庫(kù)商品作為固定資產(chǎn)時(shí),如第2種情況通過(guò)其他出庫(kù)單進(jìn)行操作。(此時(shí)物料若為非資產(chǎn)屬性,需勾選“允許資產(chǎn)”) 【說(shuō)明】 1、資產(chǎn)申請(qǐng)單如果選擇不到物料,請(qǐng)將物料屬性改為 “資產(chǎn)” 即可; 2、若資產(chǎn)采購(gòu)后先入庫(kù)后領(lǐng)用,流程為【采購(gòu)訂單】→【收料通知單】→【采購(gòu)入庫(kù)單】,此時(shí)物料屬性為“外購(gòu)”,需勾選“允許資產(chǎn)”; 3、當(dāng)其他出庫(kù)單單據(jù)類(lèi)型選擇“資產(chǎn)出庫(kù)”,可以選擇到物料屬性為“資產(chǎn)”且勾選“允許庫(kù)存”或者為非“資產(chǎn)”且勾選“允許資產(chǎn)”的物料;
2022 10/05 10:35
84784952
2022 10/05 12:25
老師,除了人工服務(wù)剩下的全部入固定資產(chǎn)嗎?單價(jià)才40多的也入固嗎?人工服務(wù)入什么費(fèi)用呢
84784952
2022 10/05 12:26
這張發(fā)票里的
王雁鳴老師
2022 10/05 12:27
同學(xué)你好,具體貨物名稱(chēng),數(shù)量,金額麻煩你再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
王雁鳴老師
2022 10/05 12:35
同學(xué)你好,這張發(fā)票里的可以全部記入固定資產(chǎn),人工服務(wù)記入其他設(shè)備里。
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