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問題已解決

老師您好!我是建筑勞務(wù)公司,平常都是依開票確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,現(xiàn)在工程完工,是不是必須把成本報(bào)完,以后甲方給錢開票確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)?

84785022| 提問時(shí)間:2022 09/20 16:57
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!是的,你的理解很對(duì) 先記入工程施工 等以后開票確認(rèn)收入時(shí),再把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022 09/20 17:06
84785022
2022 09/20 17:08
老師那這樣造成存貨和應(yīng)付職工薪酬金額會(huì)很大沒事吧,因?yàn)榧追揭话愣际峭旯ず荛L(zhǎng)時(shí)間才撥款
84785022
2022 09/20 17:10
還有我現(xiàn)在每月銀行付工資,我就沒有做計(jì)提的分錄,直接做借勞務(wù)成本,貸銀行付款行嗎
蔣飛老師
2022 09/21 04:44
你好,也是可以的。(你的理解很對(duì))
84785022
2022 09/21 08:31
謝謝蔣老師的答復(fù),我是純勞務(wù)公司,我是不是可以理解為:只要不掛應(yīng)付工資的,就可以直接做借勞務(wù)成本,貸現(xiàn)金或銀行,不用在計(jì)提,然后再做發(fā)放的分錄對(duì)嗎?比如說我這月銀行付30萬工資,直接做借勞務(wù)成本30萬,貸銀行存款30萬,不用非得做計(jì)提:借勞務(wù)成本30萬,貸應(yīng)付職工薪酬30萬,發(fā)放再做借應(yīng)付職工薪酬30萬,貸銀行30萬對(duì)嗎?
蔣飛老師
2022 09/21 08:39
可以的,你的理解很對(duì)
84785022
2022 09/21 08:42
老師發(fā)的不是當(dāng)月的也可以對(duì)嗎?比如8月份發(fā)的6.7月份,直接做借勞務(wù)成本貸銀行
蔣飛老師
2022 09/21 09:42
你好!可以,最好不要跨年。
84785022
2022 09/21 09:55
老師,公司業(yè)務(wù)量不大,可以一季度結(jié)轉(zhuǎn)一次利潤(rùn)嗎
蔣飛老師
2022 09/21 10:04
你好!實(shí)踐中,也是可以的
蔣飛老師
2022 09/21 10:05
不過,最好一個(gè)月結(jié)賬一次。
84785022
2022 09/21 10:07
好的,小規(guī)模免稅的,開票直接做借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入行嗎
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