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2021年預估費用發票65萬，22年第一月第一筆分錄就是沖預估嗎，借管理費用-65 貸其他應付-65
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你好，借其他應付款貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤
然后在匯算清繳的時候調整就可以了
2022 09/12 16:51
84785002 
2022 09/12 16:51
匯算清繳的時候調整分錄是什么
郭老師 
2022 09/12 16:51
你好，上面就是匯算清繳調整的分錄。
郭老師
2022 09/12 16:52
然后在匯算清繳納稅調整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額。
84785002
2022 09/12 16:53
除了這兩個分錄，借其他應付款貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤
其他分錄是什么
郭老師
2022 09/12 16:54
沒有其他的分錄這已經是完整的啦。
84785002
2022 09/12 16:57
收到補的發票的時候呢，先暫估，然后收到票的時候呢
郭老師
2022 09/12 16:57
借其他應付款貸以前年度損益調整，
然后再做發票的，
借以前年度損益調整，貸其他應付款
84785002
2022 09/12 16:59
沒有以前年度損益調整這個科目，都是未分配利潤代替的，收發票 什么分錄
84785002
2022 09/12 17:01
收發票應該是借 管理費用 實際借其他應付 然后貸銀行存款？
郭老師
2022 09/12 17:07
借其他應付款貸利潤分配未分配利潤收到發票，借利潤分配未分配利潤貸其他應付款，這個收到了嗎？
郭老師
2022 09/12 17:07
不做管理費用，這是去年的，為什么要做管理費用，做管理費用不就影響今年的利潤了？
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