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老師你好 請問本月多交、下月退回的增值稅及附加稅 分錄應該怎么寫 月末還需要結轉嗎
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同學你好
退回多繳的增值稅 借：銀行存款 貸：應交稅費-未交增值稅 退回多繳的附加稅 借：銀行存款 貸：應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 沖銷多計提的附加稅 借：稅金及附加 紅字 貸：應交稅費-城建稅 紅字 應交稅費-教育費附加 紅字 應交稅費-地方教育費附加 紅字
2022 08/30 15:39
84784992 
2022 08/30 15:48
老師你好 那本月多繳的增值稅及附加稅應該怎么寫分錄呢
樸老師 
2022 08/30 15:55
同學你好
?借:應交稅費——城建稅/教育附加/地方教育附加 貸:稅金及附加 收到退稅款: 借:銀行存款 貸:應交稅費——城建稅/教育附加/地方教育附加 如果跨年,則需通過以前年度損益調整核算。
84784992
2022 08/30 15:56
老師 那本月多繳納的增值稅及附加稅還需要進行計提嗎 月末還需要結轉嗎 應該怎樣寫分錄呢
樸老師
2022 08/30 16:06
同學你好
增值稅一直都不用計提
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