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問題已解決

老師,您好!本月銷項少于進項,如何在月末結轉增值稅?財務處理分錄怎么寫

84785036| 提問時間:2022 06/28 09:57
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅?
2022 06/28 09:59
84785036
2022 06/28 10:07
老師,進項大于銷項,結轉未交增值稅怎么做分錄, 借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅—轉出未交增值稅
玲老師
2022 06/28 10:15
借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅—轉出多交增值稅
84785036
2022 06/28 10:36
哈 ,老師各有說法不一
84785036
2022 06/28 10:36
我都蒙了
玲老師
2022 06/28 10:39
你好,這是增值稅22號文規定的,不用說法不一,可以看看文件 您好,這是增值稅22號文規定的,不用說法不一,可以看文件。
84785036
2022 06/28 10:39
有些老師說進大于銷無需做結轉
84785036
2022 06/28 10:39
好的。謝謝老師
玲老師
2022 06/28 10:41
正規一處理是需要結轉的。
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