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應付職工薪酬合理準予抵扣的計稅基礎是零，為什么呢？不是應該當月賬面跟計稅基礎一樣呢？
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你好，同學。
扣除了
計稅和賬面金額一致
2022 08/27 23:05
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這題應付職工薪酬的計稅基礎為什么是200，不是說負債的計稅基礎=賬面價值-未來期間可抵扣的金額嗎，不是應該200-180=20嗎
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老師，計稅基礎有點混了，負債的計稅基礎，是賬面價值減去未來可抵扣的金額。那比如預計負債，未來可以全部抵扣，然后計稅基礎是0，而比如應付職工薪酬，未來也可以全部抵扣，這怎么又成了計稅基礎=賬面價值了呢
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請問為什么不是
應付職工薪酬的計稅基礎=賬面價值1000萬-未來期間按稅法可抵扣的900=100萬？
而是 應付職工薪酬的計稅基礎=賬面價值1000萬-未來期間按稅法可抵扣的0=1000萬？
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支付的合同違約金，計稅基礎為什么等于賬面價值呢？負債的計稅基礎=賬面價值-未來抵扣金額，這個合同違約金計稅基礎不是應該等于0嗎？
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老師：中級內容：負債的計稅基礎=原值（賬面價值）-未來抵扣金額，那五險一金準予扣除，不就是可以抵扣，計稅基礎=0，賬面價值大于計稅基礎，為什么教材上說的是不產生暫時性差異？
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