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問題已解決

老師請問,這張房產(chǎn)稅申報(bào)表“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”有負(fù)數(shù)是為什么呢?這是2017年的申報(bào)表?

84785041| 提問時間:2022 08/26 15:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;這個顯示是你們多繳納了 ; 要退稅的意思? ? ;負(fù)數(shù) 一般是多繳納顯示的? ?
2022 08/26 15:08
84785041
2022 08/26 15:38
那這個表呢? 1、房產(chǎn)編號重復(fù),實(shí)際只有16個編號,但申報(bào)表有29個 2、如果去掉重復(fù)項(xiàng)房產(chǎn)原值是3527520元,出租房產(chǎn)原值3031100元,自用的房產(chǎn)稅半年計(jì)算應(yīng)是1042.48元 3、不去掉重復(fù)項(xiàng),房產(chǎn)原值是6558620元,出租房產(chǎn)原值3031100元,自用的房產(chǎn)稅半年計(jì)算應(yīng)是7407.79元 不太明白申報(bào)表中的房產(chǎn)稅應(yīng)納稅額是怎么計(jì)算出來的
meizi老師
2022 08/26 15:41
你好; 你這個表格是? 電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的嗎? ?
84785041
2022 08/26 15:49
對的,電子稅務(wù)局導(dǎo)出的
meizi老師
2022 08/26 15:54
你好;? 那你刪除部分編號; 你們是不是固定資產(chǎn) 有的重復(fù)在做 ; 沒有及時做終止??
84785041
2022 08/26 15:59
沒有的,只有那個月的申報(bào)表是這樣的,前面和后面的都是正確的
meizi老師
2022 08/26 16:03
你好; 那怎么會多的編號; 你挨著核對 每個明細(xì); 與你實(shí)際是否一致 ;? 或者是比如你同一個房產(chǎn) 是否有涉及自用或者出租的情況? ?
84785041
2022 08/26 16:10
計(jì)稅依據(jù)從價計(jì)稅 從租計(jì)稅 所屬期 房產(chǎn)原值 計(jì)稅比例 稅率 減免比例 應(yīng)納稅額 實(shí)繳稅額 房產(chǎn)原值 租金 稅率 減免比例 應(yīng)納稅額 202001-06 6558620 70% 1.2% 50% 7407.79 4225.16 3031100 17918 12% 50% 1075.08 √ 202001-06 3527520 70% 1.2% 50% 1042.48 4225.16 3031100 17918 12% 50% 1075.08 √ 這個怎么算我都算不出來這筆實(shí)繳的稅額
meizi老師
2022 08/26 16:12
?你好; 看下是否減半了 ; 這個是減半繳納的了的哇;? 一個是? ?按 從價; 一個是從租? 繳納的哇??
84785041
2022 08/26 16:12
4225.16元的稅額,實(shí)在不知道怎么計(jì)算出來的
meizi老師
2022 08/26 16:16
?你好;你這個應(yīng)該是地方還有優(yōu)惠政策的; 我按公式算都沒有出來這個金額; 找稅務(wù)局問下才行的?
84785041
2022 08/26 16:22
如果是地方優(yōu)惠政策,應(yīng)該不存在只有一個申報(bào)表的不同吧,其他申報(bào)表的數(shù)據(jù)都是對得上的
meizi老師
2022 08/26 16:24
你好; 是的。? 問下稅務(wù)局; 是不是當(dāng)?shù)剡€有其他優(yōu)惠政策; 我剛剛算了下; 都 按照公式來計(jì)算都不對金額? ?
84785041
2022 08/26 16:29
好的,謝謝老師
meizi老師
2022 08/26 16:33
不客氣的; 幫到你就好? ?
84785041
2022 08/26 17:43
老師,再請教一下,公司帳由代賬公司做的,對賬發(fā)現(xiàn),最近幾年的企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)與賬上數(shù)據(jù)不一致,大批量的更正申報(bào)會不會不太好?
meizi老師
2022 08/26 18:12
?你好 ;? 不一致 ; 就得及時去改;? 你們好多年都不對嗎 ; 那盡快去改;? ? 大批量的改怕查賬的??
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