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老師好 這題問內部控制,答案解析說d屬于控制環境,但控制環境不也是內部控制五要素之一嗎?

84784984| 提問時間:2022 08/20 13:17
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師,注冊會計師
學員你好 這個是內控控制審計里邊企業層面控制的測試,首先是要對與控制環境相關的控制。D選項就是在這里邊,然后我們才測試的是針對管理層和治理層凌駕于控制之上的風險而設計的控制,針對凌駕風險采用的控制可以包括但不限于:(1)針對重大的異常交易(尤其是那些導致會計分錄延遲或異常的交易)的控制。(2)針對關聯方交易的控制。(3)與管理層的重大估計相關的控制。(4)能夠減弱管理層偽造或不恰當操縱財務結果的動機及壓力的控制。(5)建立內部舉報投訴制度。
2022 08/20 13:55
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