老師，我想反結賬，入到當年，請問如何做賬呢

你好，借財務費用手續費貸銀行存款。

且不想影響利潤

你好，那做不了的，你要做的話，做的是往來，借其他應收款，貸銀行存款，你做不了財務費用。

謝謝老師，快速詳細的解答

不用客氣，工作愉快。

請問，老師，做往來，借其他應收款，貸銀行存款，這本是個錯賬，怎么沖其他應收款呢

這個科目是哪一個的？

正確的科目是哪一個的？

2021年發現2020年很多筆款沒有入賬。需要怎么補賬，比如發現銀行存款手續費500元沒下賬，還想入2020年12月，但又不想影響利潤，請問老師該如何做賬？如果我成往來，借其他應收款，貸銀行存款，這本是個錯賬，怎么沖其他應收款呢？

在2022年借利潤分配未分配利潤或者是以前年度損益調整貸其他應收款。

請問老師，借，利潤分配-未分配利潤，貸其他應收款，需要哪些附件嗎？

這個發票就可以的。

沒有發票，當年的銀行回單，可以嗎？其他應收款--法人可以嗎？

讓銀行那邊給你開發票。

銀行手續費可以開專票，抵稅嗎？

可以的可以的可以的。

老師，除了手續費還有收銀行的利息也可以這樣做嗎？借銀行存款，貸：其他應收款嗎？在2022年，借利潤分配-未分配利潤，貸其他應收款，當年的回單可以嗎

銀行利息的不允許抵扣增值稅，可以那么做。

謝謝，老師耐心專業快速的解答

不用客氣，工作愉快。