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問題已解決
重新開的專票 你得認證 認證了不就增加了進項 那也是對方公司認證了，增加了他們的進項呀，這個沒有理解到，我們公司就還有留抵稅額，直接用之前的留抵稅額抵扣就好了呀，我想知道的是紅沖發票重新開的話，這個留抵稅額會變動嗎@郭老師
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你好不變
留底不變的
2022 08/15 22:24
84785015 
2022 08/15 22:28
那意思是只是紅沖了，沒有重新開過的話還是40萬留抵是吧？沒有紅沖之前留抵是38萬
84785015
2022 08/15 22:29
紅沖發票是2萬
84785015
2022 08/15 22:35
老師，之前你說可以做無票收入抵扣留抵稅額，但是現在公司可能后面不賣之前那個產品了，那現在應該怎么處理呢
郭老師 
2022 08/15 22:55
那意思是只是紅沖了，沒有重新開過的話還是40萬留抵是吧？沒有紅沖之前留抵是38萬
對的
是這么做的
郭老師
2022 08/15 22:55
之前你說可以做無票收入抵扣留抵稅額，但是現在公司可能后面不賣之前那個產品了，那現在應該怎么處理呢
你做一個企業經常銷售的
以后能開發票的
84785015
2022 08/15 23:06
不一定是貨物的是嗎
郭老師
2022 08/15 23:13
不一定是貨物其他的銷售額也可以
84785015
2022 08/15 23:18
那也要對應成本發票是吧
84785015
2022 08/16 00:06
老師，留抵稅額38萬，那確認收入要確認330多萬嗎？這么多嗎
84785015
2022 08/16 00:07
這么多能做無票收入嗎
84785015
2022 08/16 00:09
那這個怎么處理哦，我之前看錯了，以為只要做38萬收入就可以了
84785015
2022 08/16 00:36
可以做進項轉出嗎
郭老師
2022 08/16 08:04
可以做進項轉出
做進項轉出以后也沒法抵扣了
84785015
2022 08/16 10:15
那我直接做330多萬無票收入可以嗎？結轉成本也是先暫估330多萬
84785015
2022 08/16 10:16
還是怎么處理好呀
郭老師
2022 08/16 10:19
你好，可以的，可以這么做的。
84785015
2022 08/16 10:21
就是做330多萬無票收入是沒問題的是吧，暫估成本也是暫估330多萬，等后面有業務開了發票直接沖這筆收入就可以是吧？
84785015
2022 08/16 10:22
那今年開不了那么多發票呢，就是現在到年底業務沒有330多萬呢，也沒關系嗎
郭老師
2022 08/16 10:23
有關系的，這個沒有關系。
84785015
2022 08/16 10:25
什么？沒有理解老師說的意思
郭老師
2022 08/16 10:26
沒有關系的，你暫估的，按照你實際業務來就可以的。
84785015
2022 08/16 10:46
那現在做了330萬無票收入，后面到12月底沒有賣出那么多貨銷售330多萬怎么辦呢
84785015
2022 08/16 10:50
需要簽個合同先嗎？后面在直接作廢？
84785015
2022 08/16 10:50
對了稅務局是不是最好一點留抵稅額都不要留還是可以留幾萬這樣子呢
郭老師
2022 08/16 11:00
可以跨年的，跨年也可以充的，這個沒有關系。
郭老師
2022 08/16 11:00
你稅務局允許你們有留底嗎？如果有允許的話可以的。這邊不允許有的。
84785015
2022 08/16 11:02
怎么知道稅務局允許不允許留抵哇
郭老師
2022 08/16 11:04
你留底之后，稅務局會找你們的。
84785015
2022 08/16 11:11
6月份買了車，之前同事把進項全部勾選了，然后就打電話過來了，那現在最好的方法是做無票收入是吧
84785015
2022 08/16 11:11
可以跨年的，跨年也可以充的，這個沒有關系。
那會要多交所的稅嗎
郭老師
2022 08/16 11:13
需要多交所得稅的，盡快的在匯算清繳之前處理完畢。
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