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問題已解決

上個月銷項稅寫到了借方,這個月怎么調整

84784997| 提問時間:2022 08/06 10:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,沖銷上個月錯誤的憑證,然后做正確的收入憑證?
2022 08/06 10:54
84784997
2022 08/06 10:54
公司自己的軟件,沒發沖銷
鄒老師
2022 08/06 10:55
你好,是什么原因導致沒法沖銷呢??
84784997
2022 08/06 10:55
老師,是軟件系統的問題,就是這個月該怎么調整呢
鄒老師
2022 08/06 10:57
你好,上個月銷項稅寫到了借方,能提供一下你上個月的分錄是如何做的,包括數字嗎?
84784997
2022 08/06 10:57
6月份的,請問這個月怎么調整啊
鄒老師
2022 08/06 10:58
你好,對應的是收入錯了,還是預收賬款錯誤了??
84784997
2022 08/06 10:59
銷項稅寫反了,收入和預收不都錯了嗎?
鄒老師
2022 08/06 11:00
你好,我需要知道正確的收入和預收分別是多少,才可以作出準確的調整分錄啊?
84784997
2022 08/06 11:01
預收是14900 銷項稅是843.4 主營業務收入是14056.6
鄒老師
2022 08/06 11:04
你好,根據你的描述,調整分錄是 借:預收賬款 14900—14056.6 主營業務收入?14900—14056.6 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)?843.4*2
84784997
2022 08/06 11:06
借方預收賬款和主營業務收入都是14056.6嗎?那借貸也不平啊
鄒老師
2022 08/06 11:07
你好,根據你的描述,調整分錄是 借:預收賬款 14900—14056.6 主營業務收入?14900—14056.6 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)?843.4*2 請仔細看我回復的內容,請問是哪里不平呢?
84784997
2022 08/06 11:09
不好意思老師,我看錯了,沒看出來那個是減號,上面是我六月份做的憑證,做七月份的話,按照您這個就可以是吧
鄒老師
2022 08/06 11:11
你好,是的,是這樣的
84784997
2022 08/06 11:14
老師,6月份預開發票這種 也可以做這種類似的調整嘛?
84784997
2022 08/06 11:15
借方是應收賬款
鄒老師
2022 08/06 11:16
請看你的前后描述,相互矛盾啊?
84784997
2022 08/06 11:36
老師,這是我最后一次追問機會,我多說一點,麻煩您再幫我看看7月份怎么調整,六月份有開普票和專票,還有預開了一個單位的專票,預收和應收共是116840,銷項稅共是6613.6,主營業務收入共是110226.4,6月份銷項稅都寫借方去了,請問7月份怎么再寫一個憑證調整回來,預開發票的款已經收到了
鄒老師
2022 08/06 11:38
你好,現在與之前不是同一個問題了嗎?
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