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老師，請問我們公司上個月開了一張銷項票，然后進項票那里要這個月才開過來，這個要怎么抵掉上個月的稅呢？
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這個是沒法抵扣上月的銷項稅的哈
2023 05/08 16:56
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你好老師我們上個月給客戶開了銷項的專票這個月進項票才開過來 可以把這張專票紅沖了這個月再開一張銷項票用這個月的進項抵扣嗎
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上個月開的專票，這個月還沒報稅這個月沖紅，怎么報稅呢？可以直接抵掉報嗎
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老師你好，一般納稅人上個月開了銷項30萬的專票，人家忘記開進項票了，導致要交很多稅。因為平時每個月的銷和進發票都是一樣的。如果，在這個月十五號報稅前，把上個月開的30萬的銷項發票沖紅，那還需要交上個月的稅嗎？沖紅之后開到這個月，再叫客戶開進項這個月就可以抵扣了
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上個月有幾張銷項票開錯了，不應該開，結果這月才發現，怎么可以不交銷項稅，和企業所得稅
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上個月開了發票交了稅，但是這個月開了負數發票抵掉了
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最新回答
查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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