00:10:00
問題已解決
我新到一家公司用金蝶精斗云 看到帳套內應交稅費銷項稅額有余額 進項也有余額 應交稅費轉出未交增值稅借方也有余額 有點蒙圈呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，單個看這些科目有余額是正常的。你要看是二級科目應交稅費-應交增值稅的期末余額是什么，如果期末借方有余額就是有留抵稅額，期末結平了，那就是把未交增值稅轉出去了。
2022 08/03 14:18
84784964 
2022 08/03 15:22
實在不好意思老師看完您寫的我更不懂了 我的問題 賬套應交稅費銷項有余額 進項也有余額 銷項大于進項 我結轉進銷項 中間的差額做了貸方 應交稅費 轉出未交增值稅 這樣沒問題對吧
張壹老師 
2022 08/03 15:25
你好，銷項大于進項，就是要交增值稅，做轉出
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
閱讀 454
描述你的問題，直接向老師提問
13
意見反饋
