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老師我問下我們是上月外地工程有預繳稅款，合同金額603444，在外地預繳了603444/1.09＊0.02=11072.37，本地申報稅額是603444/1.09*0.07=38753.28，請問本地申報填那幾張表格
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你好，附表四本期發生額和實際抵扣金額主表在28號里面，如果你這個月不需要抵扣的，附表4的實際抵扣金額和主表28行不要填寫。
2022 08/01 13:58
84785036 
2022 08/01 17:18
老師，我這個月就是要抵扣的，能不能幫我看一下是這樣填的嘛
郭老師 
2022 08/01 17:45
比較的稅款是這么做的。
郭老師
2022 08/01 17:45
預繳的稅款是這么做的。
84785036
2022 08/02 11:25
外地預繳填是對的嘛老師，，本地申報
郭老師
2022 08/02 11:29
是的是的，是正確的。
84785036
2022 08/02 13:27
老師你看看是不是只要涉及到異地預繳，都只填主表28欄，和附表四本期發生額，實際抵減稅呢，別的不需要填什么表了吧，針對預繳來說，再幫我看看是對的吧，麻煩您了
郭老師
2022 08/02 13:29
如果是需要抵扣的，是這么做的，如果不需要抵扣的話，只填寫附表四本期發生額，你以后抵扣的時候再填寫主表，還有實際抵扣金額。
84785036
2022 08/02 13:34
我就是需要抵扣的老師
郭老師
2022 08/02 13:34
需要抵扣填寫的就是正確的，沒有問題，對的。
84785036
2022 08/02 13:37
老師附表一，本期銷售明細，是不是開專票就填專票欄次，開具其他發票就是相應的普票啊
郭老師
2022 08/02 13:37
對的，是的，是這么做的。
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