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遞延所得稅資產 是不是今年先交稅 以后年度在抵減回來 遞延所得稅負債 是今年先抵減 以后年度再補上稅 。 可以這樣理解嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學員你好，你的理解完全正確
2022 07/31 09:41
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遞延所得稅負債和遞延所得稅資產能相互抵減嗎
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老師，遞延所得稅資產表示現在交稅以后少交稅嗎？遞延所得稅負債，現在不交稅以后多交稅嗎
借：遞延所得稅資產 12.25（49×25%）
貸：以前年度損益調整—所得稅費用 12.25
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沒有理解41題和42的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債、公式是=遞延所得稅負債期末減遞延所得稅起初再減遞延所得稅資產期末減遞延所得稅資產起初，那這樣減出來是個正數50、我不理解 麻煩老師了、還有42題遞延所得稅資產是增加8萬為什么要減出來呢、不應該是加上去嗎
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遞延所得稅資產，先多交后少交的時候，為什么是借增貸減？因為先多交了不是自己資產減少了，后少交了不是資產增加嗎？遞延所得稅負債，先少交再多交為什么是借減貸增？因為先少交不是負債減少？后多交不是負債增加？
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請問為彌補的虧損以后年度可抵，當年確認遞延所得稅資產，算應納稅所得額要調增嗎？
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最新回答
查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業主工建造工程之外，沒有其它業務。2024年發生臨時工工資100，發生材料費200（已取得發票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務發票，填報A102010第5行提供勞務成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務發票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務發票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務成本填報0，職工薪酬明細表填報0；二，“未”取得臨時工勞務發票，職工薪酬明細表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務成本填報0，是否正確？ 21小時前
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