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稅務機關讓留底退稅做無票收入申報,我們還需要賬務處理嗎?

84784997| 提問時間:2022 07/25 11:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要的借應收賬款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅銷項,然后你自己結轉一個成本是銷售貨物的借主營業務成本貸,庫存商品都是暫估。
2022 07/25 11:13
84784997
2022 07/25 11:27
那樣的話貸方就出現了一個暫估的庫存商品,以后月份有開票的,收入和成本憑證負數重回,開多少沖多少,直到轉為無票收入的金額沖減完畢是嗎
郭老師
2022 07/25 11:27
你好是的,是這么做的。
84784997
2022 07/25 11:36
好的,就是賬面出現一個暫估貸方庫存,貌似不是很合理。
郭老師
2022 07/25 11:39
借庫存商品貸應付賬款暫估,借主營業務成本貸庫存商品。
84784997
2022 07/26 09:51
老師您好,麻煩給看一下我們留底稅額做無票收入的整個會計分錄可以嗎
郭老師
2022 07/26 09:56
然后少了一個借應付賬款貸庫存商品的。
郭老師
2022 07/26 09:56
最后的紅沖結轉的成本,你也得紅沖暫估的庫存商品。
84784997
2022 07/26 10:14
好的,沖回的分錄,我應該是把沖暫估庫存的分錄,和沖減成本的分錄合在一起了,這樣就只剩下 借:成本-暫估-負數 貸 應付賬款-暫估 負數 ,謝謝。
郭老師
2022 07/26 10:19
你好 是的,是這么做的。
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