問題已解決
發票有問題,稅務局要求進項轉出,補交稅款,分錄怎么做



你好
借:營業外支出 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出),?貸:應交稅費—未交增值稅
借:應交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
2022 07/20 09:44

84784986 

2022 07/20 09:46
老師,我們還需要,補交所得稅,需要怎么做賬啊

鄒老師 

2022 07/20 09:47
你好,如果跨年了,補交所得稅分錄是
借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅
借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款

84784986 

2022 07/20 09:49
老師,我還想問下,我們補交所得稅,還可以享受小型微利政策嗎

鄒老師 

2022 07/20 09:49
你好,如果符合條件,是可以享受的?
