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問題已解決

發票有問題,稅務局要求進項轉出,補交稅款,分錄怎么做

84784986| 提問時間:2022 07/20 09:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:營業外支出 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出),?貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
2022 07/20 09:44
84784986
2022 07/20 09:46
老師,我們還需要,補交所得稅,需要怎么做賬啊
鄒老師
2022 07/20 09:47
你好,如果跨年了,補交所得稅分錄是 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款
84784986
2022 07/20 09:49
老師,我還想問下,我們補交所得稅,還可以享受小型微利政策嗎
鄒老師
2022 07/20 09:49
你好,如果符合條件,是可以享受的?
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