離職的時候工資已經(jīng)結(jié)清了，社保不是2月份交1月份的嗎？2月份做賬的時候計提公司承擔(dān)的社保就比沒離職的時候少啊，科目余額就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了

沒關(guān)系 下個月繳納了就平了

我們工資是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的，那上繳的社保就比計提的社保多了，余額是負(fù)數(shù)，就會一直跟下去的呀

不是的，他個人負(fù)擔(dān)的社保是100的話，你給人家扣除了多少？

這個我從單據(jù)里面還真是看不到，現(xiàn)在我是拿到了給外賬會計的單據(jù)，我在按照單據(jù)做賬，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢

你現(xiàn)在做到幾月份，如果是在做到了一月份的話，屬于正常，你二月份繳納了不就抵扣了，抵扣了就是沒有余額了 工資的時候扣除了100，借應(yīng)付職工薪酬、工資 貸、其他應(yīng)收款、個人負(fù)擔(dān)的社保、100、 銀行存款 那二月份你繳納的時候借應(yīng)付職工薪酬工資， 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保，100 貸銀行存款 沒有余額了

我現(xiàn)在在做4月份的帳了，3月份的時候交社保是交的2月份，我發(fā)現(xiàn)2月份計提的時候計提多了，3月份就做了一筆沖多計提的社保，這樣3月又出現(xiàn)負(fù)數(shù)

你現(xiàn)在查下 個人負(fù)擔(dān)的社保多少 你從工資扣出多少

是公司承擔(dān)部分，都分配到了成本里了

公司那一部分你們還從個人的工資里扣除嗎？ 在哪個科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)？