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問題已解決

老師,就是其他應付款這個科目期末余額為負數,是怎么情況

84784979| 提問時間:2020 10/21 22:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
孔令運老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好。 1、首先您要看一下是否賬務處理有錯誤的地方; 2、沒錯誤的話,那說明您支付的錢多了,比如本來其他應付100,實際支付了200,這個時候就成負數了,資產負債表就要把其他應付調到“其他應收款”列示
2020 10/21 22:36
84784979
2020 10/21 22:37
好的,謝謝
84784979
2020 10/21 22:37
還有幫我解釋下其他應收款這個科目
84784979
2020 10/21 22:38
再借方有余額
孔令運老師
2020 10/21 22:40
其他應收款 正常就是借方余額啊,本來其他應收100,人家給了您200,那其他應收成負數了,資產負債表列示在“其他應付款”
84784979
2020 10/21 22:40
有時候這兩個分不清楚了
84784979
2020 10/21 22:41
還有老師,就是麻煩問下,我們是一般納稅人,銷售車子的,然后跨月了要開負數機動車發票,怎么做賬勒,
孔令運老師
2020 10/21 22:42
一個資產科目,一個負債科目; 不要太刻意這類科目,比如員工,您既可以放在其他應收核算,也可以放在其他應付核算,都可以;往來科目僅僅代表往來業務,月末要根據余額的方向,決定報表在哪列示。
84784979
2020 10/21 22:43
好的,老師
84784979
2020 10/21 22:43
上面的問題還沒回我
孔令運老師
2020 10/21 22:59
負數發票,就是把上月確認收入的憑證沖銷就可以了。是要重新開嗎?
84784979
2020 10/21 23:00
那這種結轉成本這些怎么做分錄
孔令運老師
2020 10/21 23:02
您當時做收入時,肯定結轉了相應的成本啊。現在開負數發票,兩張分錄都沖銷了,重新做就行。 結轉成本就是您的買價
84784979
2020 10/21 23:03
關鍵這種一張分錄包括那5張發票的,只沖一張
孔令運老師
2020 10/21 23:05
只沖銷其中那張發票的金額,別的正常的不用沖
84784979
2020 10/21 23:05
主要全部是做在一張憑證上
孔令運老師
2020 10/21 23:10
沖銷只調整相關的分錄就行,不用沖銷整個憑證。
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