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采購的時候他們開票的商品名稱、規格型號是隨意編的，所以對不上，現在開票出去必須按之前跟客戶簽訂的合同上的名稱型號，我現在該怎么處理呢
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?你好；? ? 是 。? ?你 這個發票重新開票哈；? 按照合同 里面的明細開票? ?
2022 07/12 14:02
84785010 
2022 07/12 14:03
如果供應商不愿意重新開，我該怎么辦呢？
meizi老師 
2022 07/12 14:06
你好； 那你? ? ?虛開發票； 到時稅務局有風險的??
84785010
2022 07/12 14:25
可不可以解釋呢、業務是事實，實際并沒有虛開
眼下這步，結轉商品成本我都不知道該怎么做了
meizi老師
2022 07/12 14:32
?你好；? ? ? ? ? ? ? ? ? 發票不對 ；就得紅沖 ；? 按照你實際發生的 金額去結轉； 借主營業務成本貸庫存商品? ?
84785010
2022 07/12 15:21
可不可以讓供應商按實際商品名稱給我們重新補開一個送貨單，我們按照送貨單明細入賬？采購發票是普票，免稅的，也不用抵扣進項，這樣是不是不容易被查？
meizi老師
2022 07/12 15:25
?你好；? ?1.? ?你發票要對的 ；? 而不是看你送貨單哈? ?
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