問題已解決
采購的時候他們開票的商品名稱、規格型號是隨意編的,所以對不上,現在開票出去必須按之前跟客戶簽訂的合同上的名稱型號,我現在該怎么處理呢



?你好;? ? 是 。? ?你 這個發票重新開票哈;? 按照合同 里面的明細開票? ?
2022 07/12 14:02

84785010 

2022 07/12 14:03
如果供應商不愿意重新開,我該怎么辦呢?

meizi老師 

2022 07/12 14:06
你好; 那你? ? ?虛開發票; 到時稅務局有風險的??

84785010 

2022 07/12 14:25
可不可以解釋呢、業務是事實,實際并沒有虛開
眼下這步,結轉商品成本我都不知道該怎么做了

meizi老師 

2022 07/12 14:32
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? ? 發票不對 ;就得紅沖 ;? 按照你實際發生的 金額去結轉; 借主營業務成本貸庫存商品? ?

84785010 

2022 07/12 15:21
可不可以讓供應商按實際商品名稱給我們重新補開一個送貨單,我們按照送貨單明細入賬?采購發票是普票,免稅的,也不用抵扣進項,這樣是不是不容易被查?

meizi老師 

2022 07/12 15:25
?你好;? ?1.? ?你發票要對的 ;? 而不是看你送貨單哈? ?
