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老師，麻煩問一下，小規模公司，6月讓稅局代開了增值稅專票，也交了增值稅和城建稅，到7月初時，對方說發票有誤，需要重新開票，稅務局把6月的發票收回了，又代開了新的發票，稅局說到下個季度可以網上申請退6月的增值稅和城建稅，那我6月怎么核算呢 還是按不退發票核算嗎？到7月再把收入沖回來？ 那我不就多交所得稅了嗎？
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你好 1；? ?6月先把你繳納的先做分錄。? 做借方掛著? ?
2022 07/11 15:09
84784964 
2022 07/11 15:30
老師可以給一下分錄嗎
84784964
2022 07/11 15:43
老師可以給一下分錄嗎
meizi老師 
2022 07/11 16:07
?你好；? 借應交稅費-應交城建稅 -；應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款 ；? ?
84784964
2022 07/11 16:34
6月還是做主營業務收入嗎？
84784964
2022 07/11 16:36
還是按不換發票那樣做賬嗎？
meizi老師
2022 07/11 16:42
?你好 1. 是的。 還是要做收入的；? ?
84784964
2022 07/11 16:51
那就是6月正常做賬，按發票沒被稅務收回做，交所得稅
到7月再沖回6月收入，再按7月重開的發票做賬？
meizi老師
2022 07/11 16:54
你好1.? ?是的。? 等著 7月紅沖了在做紅沖分錄。 現在正常開票報稅即可? ?
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