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老師,我家6月賣樹苗145萬出庫145萬,但是當月對方只給了100萬,我也開了100萬的發票,剛才結賬發現收入給發票不一致,這樣怎么辦?報稅報145萬?如果再開剩下的45萬發票怎么辦?

84784984| 提問時間:2022 07/08 16:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 按照發票來做就可以了 差額先做往來
2022 07/08 16:18
84784984
2022 07/08 16:19
老師,往來怎么記賬,能給說的詳細一些嗎?
樸老師
2022 07/08 16:25
同學你好 借應收 借銀行 貸主營業務收入 貸銷項
84784984
2022 07/08 16:27
老師你看我這樣記賬,樹苗入庫:借庫存商品60萬,貸消耗性生物資產60萬。 銷售樹苗出庫:借-主營業務成本60萬,貸-庫存商品60萬。 收樹苗款:借-銀行存款100萬,應收賬款45萬,貸-主營業務收入145萬,這樣對嗎老師?這樣我就是確認收入145萬了?我發票開的是100萬,報稅的話利潤表收入跟增值稅報表收入不一樣行嗎
樸老師
2022 07/08 16:34
最后應該是一樣的哦
84784984
2022 07/08 17:10
老師,您是說利潤表上的收入也是100萬嗎
樸老師
2022 07/08 17:13
同學你好 按照收入的金額來
84784984
2022 07/08 17:16
老師,是這么回事,我開的出庫單是145萬,賣給別人145萬,實際賬面上的樹苗是60萬,然后對方先給了100萬的錢,我開了100萬的發票,你看我這個業務應該怎么記賬,我有點糊涂了老師
樸老師
2022 07/08 17:25
那你就做我上面給你的分錄哦
84784984
2022 07/08 17:48
老師,能把這筆業務的會計分錄都給我寫一下嗎?把金額給我寫上吧,不然我只知道這樣記賬,就是還有45萬沒給不知道這個差怎么記,出庫應該記什么數,主營業務收入應該是什么數,麻煩老師了,等著結賬報稅,急的都糊涂了,也不知道我有沒有說明白
樸老師
2022 07/08 17:50
直接全額做收入就可以了 借應借銀行 貸主營業務收入貸銷項
84784984
2022 07/08 17:55
不好意思呀老師,我就是不明白如果我按照全額145萬做收入的話,那利潤表上的收入跟報稅能一致嗎?這個問題沒搞明白老師,您看我上面發給你我記賬對吧,
樸老師
2022 07/08 18:01
對的,這個都是按照145來做的
84784984
2022 07/08 18:02
老師,那報稅呢,也按145萬報?
樸老師
2022 07/08 18:02
對,都是按145萬來做的
84784984
2022 07/08 18:03
可是如果這個月對方給尾款需要我開45萬發票怎么處理呀
樸老師
2022 07/08 18:10
紅沖上月的45萬未開票收然后再開票做收入
84784984
2022 07/08 18:15
好的謝謝老師了
樸老師
2022 07/08 18:32
滿意請給五星好評,謝謝
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