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老師第一季度增值稅未做到賬里面第二季度如何做第一季度繳納的增值稅分錄啊
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借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。
2022 07/06 11:33
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您好老師！今年第一季度增值稅不超30萬的免繳納，但是在第一季度末忘記做分錄了，請問現(xiàn)在如何補(bǔ)做分錄？謝謝
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老師，就是這個(gè)小規(guī)模，第一季度的時(shí)候計(jì)提，然后第二季度沖紅發(fā)票，重開3個(gè)點(diǎn)的，所以第二季度計(jì)提的時(shí)候可以直接少計(jì)提第一季度的是嗎，我是不是直接做，收到增值稅稅款的分錄？
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老師，小規(guī)模納稅人第一季度超30萬，交了增值稅，第二季度客戶要求作廢第一季度的錯(cuò)誤發(fā)票，不需要重開，這樣導(dǎo)致第一季度多繳納稅款了，第二季度有專票需要繳納增值稅，我就去稅局做了抵減稅款，用第一季度的稅款沖減了第二季度的稅款，這樣操作有問題嗎？
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