過去附表四里面有一個金稅盤抵扣的本期發生額和實際抵扣金額填寫280

好的，老師，兩個表的期末余額都為0 ，就可以了嗎

可以的，可以這么做。

再請問下，附表一有填列未開具發票數，這個月要怎么填列呢？還有在申報表里的銷售額應該怎么填？

你好在未開具發票一欄里面填寫的， 是什么業務的？

13%稅務貨物及加工修理修配勞務

如果是銷售貨物的，在未開具發票第一行里面填寫，然后在主表第一行和第二行填寫。

不好意思，我上面沒有說清楚，是上個月填過未開具發票數額，這個月要怎么沖，填負數嗎？還有就是銷售額那一欄第一行是自己帶過來的，第二行要填6月份的總的開票數額還是填沖減之后的數額？

對的是的未開具發票一欄填寫負數。

第二行填寫的是未開具發票負數，加上開具發票的正數。