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你好老師，小規模納稅人申報增值稅附表：增值稅申報明細表怎么填寫？本期發生額是填寫本期的開票金額，還是填寫本期沒有減免之前的增值稅額？還是減免的增值稅額？
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你好，你這個月需要交增值稅嗎？開的是1%的發票嗎？
2022 04/02 11:07
84784948 
2022 04/02 11:10
是的，開了1%的專票
84784948
2022 04/02 11:10
是增值稅減免稅申報明細表怎么填寫？
84784948
2022 04/02 11:11
本期開了含稅150萬的發票
郭老師 
2022 04/02 11:12
你好，150除以1.01乘以2%，這個填寫到減免明細表，本期發生額和實際抵扣金額里面。
84784948
2022 04/02 11:14
好的老師
郭老師
2022 04/02 11:17
不用客氣，工作愉快。
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