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問題已解決

老師,公司的車賣了,我這樣入賬對不對?

84784959| 提問時間:2022 07/05 15:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,第一個分錄和第二個分錄是正確的,你是小規(guī)模嗎?下面的那些分錄都不對。
2022 07/05 15:51
84784959
2022 07/05 15:54
不是小規(guī)模,那后面的應(yīng)該怎么改正
郭老師
2022 07/05 15:55
第二個分錄,開始借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項
郭老師
2022 07/05 15:55
把固定資產(chǎn)清理余額接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
84784959
2022 07/05 15:59
發(fā)票是這樣的
郭老師
2022 07/05 16:00
你需要繳增值稅 無票收入
84784959
2022 07/05 16:02
那具體怎么操作?
郭老師
2022 07/05 16:03
一般納稅人零九年之后買來的,是一般計稅的嗎?
郭老師
2022 07/05 16:03
處置價格是多少的?
84784959
2022 07/05 16:08
是一般納稅人,09之后買的
郭老師
2022 07/05 16:10
這13%的你收到的錢除以1.13,這個就是固定資產(chǎn)清理的 11萬的嗎 借銀行存款11萬, 貸固定資產(chǎn)清理11萬除以1.13 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,你看一下固定資產(chǎn)清理余額在哪一個方向,把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支就可以了。
84784959
2022 07/05 16:11
價格是11萬
郭老師
2022 07/05 16:13
上面的來就可以的,你自己看一下
84784959
2022 07/05 16:21
老師,這樣第二個分錄就不平了
郭老師
2022 07/05 16:23
怎么不平 銷項稅額嗎
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