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問題已解決
謝謝老師的回答！那就不利潤分配了，向上級就報彌補虧損決定是吧？因補交以前年度房產稅，與稅務溝通放補交稅款年度，不再調以前的賬，金額有點大，不再對前幾年進行退稅。決算數據追溯調整了！好擰巴，有什么解決辦法嗎？老師
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意思是你補稅，但是不再重新匯算？
2022 07/05 08:33
84785041 
2022 07/05 08:34
對，沒有重新匯算
84785041
2022 07/05 08:34
所以賬和決算數據不一致
家權老師 
2022 07/05 08:35
意思是稅局不讓退所得稅？
84785041
2022 07/05 08:36
沒直白說，但意思就是這個意思
家權老師
2022 07/05 08:42
那就只有直接調以前的賬，不匯算就是了
84785041
2022 07/05 08:43
老師，怎么調呢？對我本期利潤表有影響嗎？
家權老師
2022 07/05 08:47
借：以前年度損益調整-稅金及附加
貸：應交稅費-房產稅? ? ? ?
借：? 利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整-稅金及附加
84785041
2022 07/05 08:56
老師，補繳稅款是2020年的事兒了，只是今年要對2021年利潤分配，我的決算利潤表為正，賬上和匯算為負。這種情況要怎么補救呢？您的調整分錄，今天我補做了之后，就會掛一筆應交稅費—房產稅了
家權老師
2022 07/05 09:05
以賬上的利潤為準，沒有利潤就不分配
84785041
2022 07/05 13:01
謝謝老師
家權老師
2022 07/05 14:34
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復
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