問題已解決
你好老師,請教問題,2019年企業所得稅匯算清繳時盈利了,用于彌補以前年度虧損,預繳企業所得稅時,有交稅,現在需要退稅,稅局希望報表有所調整,不退稅,但是算了算,還是的退稅,因為有盈利,就得彌補以前年度虧損,有什么好的建議嗎?



您好
請問大概繳納了多少企業所得稅 稅務允許不退留抵嗎
2020 12/30 18:22

84784991 

2020 12/30 18:23
預繳了1000多塊錢,稅局意思是,如果退稅,就提供以前年度虧損報告

bamboo老師 

2020 12/30 18:24
那申報表上有虧損額嗎

84784991 

2020 12/30 18:25
18年盈利,17年虧損,19年的盈利,直接在虧損上自動帶出,彌補以前年度虧損,申報表上以前年度虧損有金額數

bamboo老師 

2020 12/30 18:26
現在還有虧損金額多少沒有彌補?

84784991 

2020 12/30 18:27
好多,幾十萬

bamboo老師 

2020 12/30 18:29
那您不退稅不劃算的 要把虧損全部調了 做盈利 繳稅 然后才能不退稅
您當地做份審計報告多少錢、

84784991 

2020 12/30 18:30
幾百塊錢,我感覺我需要做一份虧損報告,要不不劃算,不可能一下把幾十萬調整了吧

bamboo老師 

2020 12/30 18:30
是的 如果虧損個三五萬 調整了沒事 但是虧損這么多少調盈利 肯定不行

84784991 

2020 12/30 18:31
好的,謝謝老師指點

bamboo老師 

2020 12/30 18:32
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
