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問題已解決

個人修車,是公司付的維修費,等發票收到抵扣了,個人又把錢轉給公司了,怎么做賬務處理

84784962| 提問時間:2022 07/04 09:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!這個嚴格來說,公司應該做進項轉出,沖減之前的入賬金額
2022 07/04 09:08
84784962
2022 07/04 09:11
我也感覺這樣做不合理,這筆完整的業務應該怎樣做分錄呢?
宋生老師
2022 07/04 09:15
你你好!這個要看你做過什么分錄了
84784962
2022 07/04 09:19
這個是發生在同一個月,沒有做過分錄,就這三張憑證怎么做呢
宋生老師
2022 07/04 09:20
你好!你可以借管理費用—維修費 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸銀行存款 然后借銀行存款 貸其他應付款 最后,借其他應付款 貸:管理費用—維修費 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
84784962
2022 07/04 09:23
謝謝老師
84784962
2022 07/04 09:24
實務中如果不做進行稅額轉出,怎么做分錄
宋生老師
2022 07/04 09:29
您好!做不了,因為那樣違規。會計不會對一個違規的業務來告訴你怎么做分錄
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