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2022 06/30 17:56
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就比如會員卡充值10000贈送1000，我只收到1w，但是客戶是消費1.1w，給股東做月度報表，我是按實際款1w計算還是按1.1w，如果按1.1w，那我不是要貼1000，可是按1w，營業(yè)額顯示是1.1w。。。。
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就比如會員卡充值10000贈送1000，我只收到1w，但是客戶是消費1.1w，給股東做月度報表，我是按實際款1w計算還是按1.1w，如果按1.1w，那我不是要貼1000，可是按1w，營業(yè)額顯示是1.1w 宋生老師不要接手
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對方多給我們開了發(fā)票金額1w 我們給對方多開回去1w 可以算作收入嗎
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假設(shè)我美團銷售收入10w，平臺收取1w的服務(wù)費，為什么我報增值稅收入不能扣除這個1w報9w呢？如果這1w我報了增值稅收入，這1w的服務(wù)費也是平臺的收入，那么1w同一筆數(shù)不就是有2邊都報增值稅繳稅了嗎？
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2022：借：銷售費用-房租1w，貸：預(yù)付賬款1w，
2023：借：預(yù)付賬款1w，貸：以前年度損益調(diào)整1w，借：以前年度損益調(diào)整1w，貸：利潤分配-未分配利潤1w；
報表的期末數(shù)是，期末數(shù)=年初數(shù)+發(fā)生額，是吧？那修改了年初數(shù)，期末數(shù)是不跟著變嗎？
2023年初數(shù)：預(yù)付賬款20w，未分配利潤-50w；
那沒修改年初數(shù)時，預(yù)付賬款期末數(shù)=20w+1w=21w，未分配利潤期末數(shù)=-50w+1w=-49w，
修改年初數(shù)后，預(yù)付賬款期末數(shù)=21w+1w，未分配利潤期末數(shù)=-49w+1w=48w，
這個修改年初數(shù)前后的期末數(shù)是哪有問題？正確的應(yīng)該是怎樣的？
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