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老師。報銷墊付款怎么賬務處理
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您好，這個是這樣的 借 管理費用 貸 其他應收款，這樣的
2022 06/26 11:46
84784990 
2022 06/26 11:54
是各個門店統一在后臺報銷，員工先自己墊付。各個門店有自己的營業執照，獨立核算，這個門店和后臺的賬務處理
小鎖老師 
2022 06/26 11:56
您好，墊付的時候? 借 管理費用? 貸 其他應付款? 給員工報銷的時候? 借 其他應付款 貸 銀行存款
84784990
2022 06/26 11:57
如果借管理費用貸其他應收款，是不是也可以這樣做，借庫存現金貸其他應收款,借管理費用貸庫存現金
小鎖老師
2022 06/26 11:59
額您好，這樣是可以的
84784990
2022 06/26 12:09
謝謝老師，我有點糾結，是用借庫存現金貸其他應收款呢還是其他應付款
小鎖老師
2022 06/26 12:20
您好，用其他應付款這個就行
84784990
2022 06/26 12:24
那是不是月末就是一直掛賬呢，我后臺做的借其他應收款－門店貸庫存現金
84784990
2022 06/26 12:24
門店就是借庫存現金貸其他應收款
借管理費用貸庫存現金
84784990
2022 06/26 12:25
您幫我看看哪里有問題，怎么修改，謝謝啦
小鎖老師
2022 06/26 12:51
不用的，如果其他應收款用著習慣，這個科目也可以的的
84784990
2022 06/26 12:55
那這個其他應收款的二級科目是備用金可以嗎
借庫存現金貸其他應收款－備用金
小鎖老師
2022 06/26 14:30
這個是可以的。您好
84784990
2022 06/26 15:40
謝謝老師
小鎖老師
2022 06/26 16:25
不客氣祝您開心每一天
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