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問題已解決

請盡快回復下列問題,麻煩了

84784955| 提問時間:2022 06/23 23:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,圖片是重影的,可以文字發(fā)送出來題目嗎,以便老師為你更好的解答,感謝理解
2022 06/24 07:41
84784955
2022 06/24 07:44
這個是清楚的
84784955
2022 06/24 07:44
麻煩盡快,急用
84784955
2022 06/24 07:48
圖片可以看清嗎?不能看清的話我在找找別的
冉老師
2022 06/24 07:56
(1)1,借債權投資_面值1000 債權投資_利息調(diào)整100 貸銀行存款1100 本年利息收入 借應收利息1000×0.05×2÷12=8.33 貸投資收益1100×0.04×2÷12=7.33 債權投資_利息調(diào)整7.33 2,借營業(yè)外支出44 貸其他應付款44 3,借交易性金融資產(chǎn)_成本260 貸銀行存款260 借交易性金融資產(chǎn)_公允價值300-260=40 貸公允價值變動損益40 4,借資產(chǎn)減值損失210 貸存貨跌價準備210
冉老師
2022 06/24 07:57
(2)應納稅所得額=790-7.33+44-40+210=996.67 所得稅=996.67×0.25=249.17
冉老師
2022 06/24 07:57
( (3)應納稅暫時性差異=40 可抵扣暫時性差異=210
冉老師
2022 06/24 07:58
(4)遞延所得稅資產(chǎn)=40×0.25=10 遞延所得稅負債=210×0.25=52.5
冉老師
2022 06/24 07:58
第五問是 (5)所得稅費用=249.17-10+52.5=291.67
冉老師
2022 06/24 07:58
( (6)借所得稅費用291.67 遞延所得稅資產(chǎn)10 貸遞延所得稅負債52.5 所得稅費用249.17
84784955
2022 06/24 08:05
第一問本年利息收益那里,你的借貸好像不平,是我看錯了嗎?
84784955
2022 06/24 08:05
本年利息收入
冉老師
2022 06/24 08:07
是的,不好意思,老師打字錯誤 本年利息收入 借應收利息1000×0.05×2÷12=8.33 貸投資收益1100×0.04×2÷12=7.33 債權投資_利息調(diào)整1
84784955
2022 06/24 08:09
好像還是不平
84784955
2022 06/24 08:10
是平的,不好意思,看錯了
84784955
2022 06/24 08:18
您可以在檢查一下回復答案的正確性嗎?這個有急用,而且不能錯,麻煩了,實在不好意思。
冉老師
2022 06/24 08:38
就是正確的,學員,這個
84784955
2022 06/24 09:08
你們誰的對?
84784955
2022 06/24 09:08
為什么不一樣
84784955
2022 06/24 09:15
可不可以看一下題目?
84784955
2022 06/24 09:43
請您最終再確定一下這個答案
冉老師
2022 06/24 16:49
老師寫的是對的,第一個是不到一年,按期確認
84784955
2022 06/24 16:50
那你寫的對嗎?
冉老師
2022 06/24 16:56
對的啊,學員,老師都確認過了
84784955
2022 06/24 16:57
也就是兩個答案都對,是嗎?
冉老師
2022 06/24 16:57
其他老師寫的,老師不清楚
84784955
2022 06/24 16:59
我們老師說這個版本是對的
冉老師
2022 06/24 17:11
這個第一個,確認的應收利息不對的,這個是11月份購買的,怎么可能確認一個月的內(nèi)
84784955
2022 06/24 17:21
你沒看到那個頓號………所以是一月一號,算了就這樣吧。
冉老師
2022 06/24 17:28
好的,學員,祝你工作順利
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