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問題已解決
老師，我想問下，21年匯算清繳已經做完，但是補繳的所得稅以及之前的費用在22年做到了以前年度損益調整，那是在年底的時候結轉到未分配利潤還是在當月呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個當月就要結轉的額
2022 06/23 09:47
84784990 
2022 06/23 09:58
那我當月要是沒有結轉，之后才發現這個問題，請問怎么做賬務處理呀？
辜老師 
2022 06/23 10:04
你可以后續補結轉的
84784990
2022 06/23 10:15
老師，比如當時以前年度損益10，期間損益結轉的時候已經結轉了-10，這個科目已經平了，那要怎么接下來的結轉呢？麻煩幫忙寫下會計分錄，謝謝
辜老師
2022 06/23 10:17
期間損益結轉的時候已經結轉了-10，你是怎么結轉的
84784990
2022 06/23 10:26
記賬的時候以前年度損益10，結轉的時候以前年度損益-10
辜老師
2022 06/23 10:28
以前年度損益你結轉到什么科目里面了啊
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