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問題已解決

老師請教一下,購進材料贈送給客戶了,視同銷售我借:營業外,貸:材料,銷項。對嗎?

84785011| 提問時間:2022 06/22 15:50
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,是的,就是這樣的
2022 06/22 15:50
84785011
2022 06/22 15:52
那我申報表應該填寫在一般計稅方法計稅的13%貨物那一欄原材料的金額就是未開具銷售額,銷項就是銷項納蘭嗎?
小鎖老師
2022 06/22 15:52
您好,填在是未開具銷售額那個的
84785011
2022 06/22 15:53
哦,那就是跟我們開票出去是同一欄的13%的未開具里面是嗎?
84785011
2022 06/22 15:53
那銷售額不是和賬務上面不一致了嗎?
小鎖老師
2022 06/22 15:53
嗯,這個是未開具這里邊,是沒事的
84785011
2022 06/22 15:54
哦,好的謝謝老師
小鎖老師
2022 06/22 15:58
不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝
84785011
2022 06/22 16:15
老師再請教一下,那增值稅附加稅的表我就填寫應稅貨物銷售額那欄對嗎?
小鎖老師
2022 06/22 16:17
嗯對,是這個意思的
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