1.固定資產，賬面價值667，計稅基礎800，可抵扣暫時性差異。 2.無形資產，賬面價值1800，計稅基礎1620，應納稅暫時性差異。 3.交易性金融資產，賬面價值850，計稅基礎500，應納稅暫時性差異。 4.應收賬款，賬面價值6750，計稅基礎7500，可抵扣暫時性差異。 5.存貨，賬面價值700，計稅基礎800，可抵扣暫時性差異。 6.預計負債，賬面價值350，計稅基礎0，可抵扣暫時性差異。 7.應付職工薪酬，賬面價值4000，計稅基礎3000，永久性差異。 8.罰款，賬面價值400，計稅基礎0，永久性差異。 9。捐贈，賬面價值500，計稅基礎0，永久性差異。