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1.某百貨大樓6月發生以下經濟業務(購銷貨物的稅率均為13%); (1)銷售貨物開具增值稅專用發票,增值稅專用發票上注明的價款為1000萬元。 (2)向消費者個人銷售貨物開具普通發票,取得收入58.5萬元。 (3)購進貨物取得的增值稅專用發票上注明的貨物金額為600萬元,增值稅為78萬元。 (4)本月有到期包裝物押金4.68萬元。 (5)將上年購進的5萬元貨物用于職工福利,購進貨物取得的增值稅專用發票上注明的稅款為0.65萬元。 試計算當月允許抵扣的進項稅額以及當月應繳納的增值稅稅額。

84785045| 提問時間:2022 06/15 10:40
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好 計算當月允許抵扣的進項稅額=78 以及當月應繳納的增值稅稅額=1000*13%加58.5/(1加13%)*13%加4.68/(1加13%)*13%加0.65減78
2022 06/15 10:47
84785045
2022 06/15 11:25
向個人銷售商品不應該是3%嘛
立紅老師
2022 06/15 11:34
同學你好 向個人銷售商品不應該是3%嘛——不是看銷售對像確定稅率,是按商品確定稅率,是13%
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