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麻煩老師解析一下這道題吧

84785022| 提問時間:2022 06/14 17:17
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師
您好,解答如下 1. 固定資產賬面價值=120-120*5/15=80 固定資產計稅基礎=120-120/5=96 固定資產形成可抵扣暫時性差異16 2. 應納稅所得額=1000-80-35+14+16=915 應交所得稅=915*25%=228.75 3. 遞延所得稅費用=16*25%=4 4 借:所得稅費用224.75 遞延所得稅資產4 貸:應交稅費-應交企業所得稅228.75
2022 06/14 17:32
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