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問題已解決

3.益民百貨大樓2019年6月共發生以下幾筆經濟業務: (1)購進一批貨物,已取得增值稅專用發票,發票上注明貨款5000000元,增值 稅為650000元,同時取得運輸普通發票注明運費20000元,保管費1000元,裝 卸費2000元。 (2)銷售給一般納稅人一批貨物,已開具增值稅專用發票,發票上注明貨款10000 000元,增值稅1300000元;向消費者個人銷售貨物收到價款4520000元,已開 具了普通發票。 (3)10月購進的貨物用于職工集體福利,進價為30000元(不含增值稅)。 (4)本月購進的貨物部分被盜,損失進價10000元的貨物,此批貨物售價為12000 元。 已知6月初留待抵扣的進項稅額余額為34000元,購進貨物所取得的相關憑證均 已經稅務機關認證為合法、有效的憑證,購銷貨物均適用13%的稅率。 要求:請計算益民百貨大樓6月應繳納的增值稅稅額。

84784979| 提問時間:2022 06/14 13:38
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
當月可以抵扣進項稅額是 650000-10000*0.13=648700
2022 06/14 13:39
暖暖老師
2022 06/14 13:39
當月銷項稅額的計算是 1300000+4520000/1.13*0.13=1820000
暖暖老師
2022 06/14 13:40
應交增值稅的計算是 1820000-648700-34000=1137300
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