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問(wèn)題已解決

3.益民百貨大樓2019年6月共發(fā)生以下幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)一批貨物,已取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明貨款5000000元,增值 稅為650000元,同時(shí)取得運(yùn)輸普通發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)20000元,保管費(fèi)1000元,裝 卸費(fèi)2000元。 (2)銷售給一般納稅人一批貨物,已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明貨款10000 000元,增值稅1300000元;向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物收到價(jià)款4520000元,已開(kāi) 具了普通發(fā)票。 (3)10月購(gòu)進(jìn)的貨物用于職工集體福利,進(jìn)價(jià)為30000元(不含增值稅)。 (4)本月購(gòu)進(jìn)的貨物部分被盜,損失進(jìn)價(jià)10000元的貨物,此批貨物售價(jià)為12000 元。 已知6月初留待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額余額為34000元,購(gòu)進(jìn)貨物所取得的相關(guān)憑證均 已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證為合法、有效的憑證,購(gòu)銷貨物均適用13%的稅率。 要求:請(qǐng)計(jì)算益民百貨大樓6月應(yīng)繳納的增值稅稅額。

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/14 13:38
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 650000-10000*0.13=648700
2022 06/14 13:39
暖暖老師
2022 06/14 13:39
當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 1300000+4520000/1.13*0.13=1820000
暖暖老師
2022 06/14 13:40
應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 1820000-648700-34000=1137300
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