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問題已解決
老師，請教下，因其他應收款，其他應付款兩科目歷年來掛賬很多，沖減的數據要么多要么少，難以核對清楚，有什么好的辦法解決科目對沖，或者能用什么科目調整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，需要找到原因才能更正，不然不能更正。
2022 06/14 10:16
84784966 
2022 06/14 10:39
那以前年度用的暫收款科目，現年度用的其他應收款科目怎么對沖呢？現在財務系統里也沒這暫收款科目，怎么解決？
玲老師 
2022 06/14 10:54
你好? 沒有這個科目就沖不了??
玲老師
2022 06/14 10:55
要找到原因是 比如多記了 少記了 記錯了 這樣才能更正處理
84784966
2022 06/14 10:58
用以前年度損益調整不行嗎？
玲老師
2022 06/14 11:02
不行的。往來款不影響損益正確，不行的，往來款不影響損益。
沒有原因就調整，那是做假。
84784966
2022 06/14 11:03
好吧，謝謝老師！
玲老師
2022 06/14 11:07
不客氣，祝您工作愉快。
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