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老師，我利潤表金額是85655.24，本年利潤是83263.01，按理說不是月底利潤表中的凈利潤會轉入本年利潤嗎？為什么現在兩個金額會不一樣呢？出現不一樣的情況會是哪里出現問題了？
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您好
請問您損益類科目寫了反方向分錄么
比如
借 銀行存款
貸 財務費用
2022 06/12 16:40
84784985 
2022 06/12 17:22
老師，我發現剛好是上月稅局退回六稅兩費政策退回的金額2392.23。圖片是我之前做賬的分錄，是下面那個分錄寫反的原因嗎？
bamboo老師 
2022 06/12 17:23
請問退回的時候分錄怎么寫的
84784985
2022 06/12 17:26
老師，就是我剛發的那張圖片，做了兩步分錄
bamboo老師
2022 06/12 18:02
第一筆是退回
第二筆怎么是計提？
84784985
2022 06/12 19:16
當時不知怎么就這樣做了，原本我想做借應交稅費，貸營業稅金及附加的
bamboo老師
2022 06/12 19:29
那您把第二筆分錄紅沖
然后再沖銷當時計提的稅金及附加科目
84784985
2022 06/12 19:51
老師，就是我把第二筆分錄紅沖，然后做藍字的借應交稅費貸營業稅金及附加就行了是嗎？
bamboo老師
2022 06/12 19:52
把第二筆分錄紅沖，然后做分錄
借：稅金及附加 借方紅字
貸：應交稅費? 貸方紅字
84784985
2022 06/12 20:06
老師，我之前做這筆收到銀行存款分錄時和那筆錯的分錄是做在同一張憑證的，那我是全部紅沖掉再做是嗎？麻煩老師看下我做的分錄對不對
bamboo老師
2022 06/12 20:08
收到銀行存款的分錄不需要紅沖啊
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