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小規模納稅人一季度在稅務局代開專用發票繳納了增值稅一季度又作廢了，二季度重新代開了專票用了一季度繳納的稅款，收入應該是確認在一季度還是二季度？
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你好，學員，這個實際銷售發生在幾月份的
2022 06/11 22:40
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一季度增值稅超額，稅款已交，但二季度因為一些原因，要將一季度的一張票作廢，作廢后一季度就不會超稅額，那么是否可以辦理退稅呢
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老師，小規模納稅人第一季度超30萬，交了增值稅，第二季度客戶要求作廢第一季度的錯誤發票，不需要重開，這樣導致第一季度多繳納稅款了，第二季度有專票需要繳納增值稅，我就去稅局做了抵減稅款，用第一季度的稅款沖減了第二季度的稅款，這樣操作有問題嗎？
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小規模納稅人第一季度超30萬，交了增值稅，第二季度客戶要求作廢第一季度的錯誤發票，不需要重開，這樣是不是導致第一季度沒超過30萬多繳納稅款了，第二季度有專票需要繳納增值稅，我就去稅局做了抵減稅款，用第一季度的稅款沖減了第二季度的稅款，這樣操作有問題嗎？
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我上一季度代開專票，開錯了，扣了稅款，這一季度想退稅，在電子稅務局里面，怎么操作
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小規模納稅人 第一季度稅務局代開專票8萬元，申報企業所得稅的時候 需要繳納多少稅款？沒有成本票
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