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老師，我們公司是物流輔助服務的，主要做倉儲的，有很多留底稅，但是稅務不給我們退稅，說這個行業不應該有這么多留底
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同學你好
你們的留抵咋來的
2022 06/08 11:54
84785013 
2022 06/08 12:02
就是和上游公司業務開的，后來有滯留業務，沒抵扣掉
樸老師 
2022 06/08 12:07
同學你好
那這個你轉出就可以
84785013
2022 06/08 12:07
老師我需要怎么做？
樸老師
2022 06/08 12:09
同學你好
就是多的進項稅直接轉出
84785013
2022 06/08 12:10
是做賬務處理，然后在電子稅務局申報了嗎
84785013
2022 06/08 12:10
稅務建議該報收入報收入
樸老師
2022 06/08 12:16
意思是讓你們做無票收入吧
84785013
2022 06/08 12:21
那老師稅務的確認收入是以開出發票為時間節點還是以業務開始為節點
樸老師
2022 06/08 12:25
同學你好
以業務開始為節點
84785013
2022 06/08 12:26
簽訂合同開始還是開始業務就要報無票收入嗎？
樸老師
2022 06/08 12:29
開始業務就要報無票收入
84785013
2022 06/08 12:30
那后期開票怎么抵回無票收入
樸老師
2022 06/08 12:32
無票收入負數紅沖就可以
84785013
2022 06/08 12:33
好的，那這個留底退不回來只能消化掉了?
樸老師
2022 06/08 12:34
對的
只能消化了
沖抵了
84785013
2022 06/08 12:35
不能掛賬上日后用了嗎
84785013
2022 06/08 12:36
我們撤銷申請也不可以嗎
樸老師
2022 06/08 12:50
同學你好
這個不可以
84785013
2022 06/08 12:51
謝謝老師，那按留底稅額全部報無票收入就可以了嗎
樸老師
2022 06/08 12:58
對的
報無票收入就可以
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