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老師,工資計提到應付職工薪酬,沒有發放,個人所得稅是按0申報,還是按計提工資申報

84785023| 提問時間:2022 06/05 18:52
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 個人所得稅是按0申報
2022 06/05 18:52
84785023
2022 06/05 18:58
但我接到賬后看到,前面三個月的個人所得稅都是按計提工資申報了的。資產負債表上,應付職工薪酬也是增加了。這是怎么回事呢,會不會兩個表對不上
小菲老師
2022 06/05 18:59
同學,你好 有實際發放,才申報個稅
84785023
2022 06/05 18:59
我這月才接到賬,如資產負債表上應付工資,增加24000。我看了個人所得稅申報信息,前面3個月也申報了24000
84785023
2022 06/05 18:59
我知道,但她這種報稅會不會有問題
小菲老師
2022 06/05 19:00
同學,你好 有問題的
84785023
2022 06/05 19:01
那我現在做賬該怎么做呢,比如做賬把前面工資發了就可以,個稅這邊前面的就不管嘛
84785023
2022 06/05 19:02
老師,因為工廠實際是沒有營業的,
小菲老師
2022 06/05 19:02
同學,你好 可以把之前的工資發掉
84785023
2022 06/05 19:03
前面她已經申報了,我不管,后面按正常操作來可以不呢
小菲老師
2022 06/05 19:03
同學,你好 嗯嗯,可以的
84785023
2022 06/05 19:03
嗯,這個季度我就把前面的全部發掉就可以嘛
小菲老師
2022 06/05 19:04
同學,你好 嗯嗯,是的
84785023
2022 06/05 19:04
好的,謝謝了
小菲老師
2022 06/05 19:04
不客氣,滿意請5星好評,謝謝
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